Звіт адміністрації, профспілкового комітету та Батьківської комітету ДНЗ № 16

про використання позабюджетних коштів з Фонду розвитку та матеріальної підтримки ДНЗ № 16 з 01.09.2018 по 30.12.2018 р. станом на 30.12.2018

Нами, членами батьківського комітету та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу № 16 з 01.09.2018 по 31.12.2018 р були видані кошти з Фонду розвитку та матеріальної підтримки ДНЗ № 16 на виконання таких робіт та придбання матеріальних цінностей для дошкільного закладу (з фонду господарчих потреб) на загальну суму 6284 гр 10 коп(шість тисяч двісті вісімдесят чотири гр,10 копійок)., а саме :

Назва виду робіт, придбаних цінностей № чека, дата призначення Використана сума
Вересень 2018
1 Зошит загальний 96л , скоби для степлера чек №1 від 07.09.2018 24 гр 50
2 Цемент 50 кг, лампа світлодіодна Чек №2 від 13.09.2018 Басейн парапет, гр № 8 тамбур вхід 182 гр
3 Провід 4 м, вилка 1 шт Чек № 3 від 15.09.2018 Кастелянка кабінет 71 гр.00
4 Кабель-канал 7шт,світильник 1 шт, ізолента 2шт по 20м, вимикач накладний 1 шт, саморізи-50 шт, провід АППВ 2х4 17 м, розетка двійна накладна 1шт, ЛЕД -лампа на 5 ВТ, свічка Е-27 2 шт, прокладки 4 шт Чек №4 від 24.09.2018 Проведення світла у додаткових приміщеннях спортзалу 424 гр 60 коп
5 Лампа 12 В, 1 шт Чек №31 вів 30.09.2018 Службовий туалет 56 гр.00
всього 758 гр 10 коп
Жовтень 2018
1 Кран 1шт, лампа "Філліпс" Чек № 15232 магазин "Рим" від 12.10.2018 пральня 290 гр.00
2 Лампа "Феррум-лед" 18 ВТ Чек № 16163 магазин "Рим" від 26.10.2018 харчоблок 90.гр .00
3 Планшет канцелярський , розмір А-5, 5 шт Чек №3 26.10.2018 методкабінет 105 гр.00
4 Інформаційні згоди на щеплення, 300 шт (типографія) Чек № 2 від 22.10.2018 Медичний кабінет 54 гр.00
5 Фум.лента , лампа ЛД-36 2 шт Чек № 1від 12.10.2018 Гр №14 64 гр.00
6 Лампа 2 шт Чек № 192 від 26.10.2018 Басейн, гр №14 82 гр.00
7 Провід алюмінієвий 2х4, 6 м Чек № 4 від 26.10.2018 Гр №14, туалет 36 гр.00
Всього 721 гр.00
Листопад 2018
1 Придбання солярки 06.11.2018 Вивезення листя на тракторі 400.гр
2 Атлас 1 м, підклад 1 м, резинка 1 м Чек №1 06.11.2018 Кастелянка 76 гр.00
3 Бокс харчовий на 2л -4 шт, стакан пластиковий кольоровий 1шт Чек маг. "Аврора" № 230921914 від 15.11.2018 Інклюзивна кімната 110 гр
4 Труба металева 20х20, 12 м, труба ДУ-20, 6 м, доставка з магазину Чек №2 від 16.11.2018 Мойка групи №8(каркас під мийку) , виход гр №8,7(перила) 794 гр.00
5 Оплата зварювальних робіт Зварювання каркасу під мийку гр№8, зварювання металевих поручнів на виходах 600 гр
6 Картридж під воду, перфокут 2 шт, саморізи, чопики -40 шт Чек №3 від 21.11.2018 харчоблок 48 гр.00
7 Придбання солярки 22.11.2018 Вивезення листя на тракторі 400.гр
8 Ізолента, 50м - 3 шт Чек № 230927271 маг Аврора від 24.11.2018 На поручні виходів 97 гр.00
9 Шланг Чек №90 від 26.11.2018 харчоблок 56 гр.00
10 Лампа 1 шт Чек №4 від 29.11.2018 Кладовка харчоблок 35 гр.00
всього 2616 гр.00
Грудень 2018
1 Труба металева д-76, оплата роботи зварювальника 04.12.2018 Ліквідація аварії на введенні опалення в дитсадок(підвал) 700 гр.00
2 Придбання вогнегасника - 1 шт на 1,4 кг Чек № 1 від 12.12.2018 500 гр.
3 Крючок для одягу Чек №2 від 17.12.2018 Інклюзивна кімната 47 гр.00
4 Скоросшиватель А-4, 2 шт Чек №80 від 18.12.2018 Інклюзивна кімната 08 гр.00
5 Замок навесний Чек № 5 від 04.12.2018 ворота 92 гр.00
6 Перезарядка вогнегаників , 8 шт Чек № 6 від 13.12.2018 Приміщення дитсадка 622 гр.00
7 Лопата для снігу, 2 шт Чек №7 від 26.12.2018 сторожам 220 гр.00
всього 2189 гр.00
Всього витрачено: 6284 гр 10 коп

Фонд матеріальної підтримки
(Зібрані позабюджетні кошти за вересень 2018 - листопад 2018)

№ групи Кількість дітей Зібрано батьківським комітетом
вересень жовтень листопад
1 18 315 310 310
2 18 290 290 270
3 24 470 340 460
4 15 50 160 200
5 7 200 140 140
6 24 370 380 380
7 15 180 140 140
8 19 300 0 0
9 15 320 300 300
10 9 180 180 180
11 17 360 340 340
12 16 210 270 230
14 60
На підписку

Звіт адміністрації, профспілкового комітету та Батьківської комітету ДНЗ № 16

про використання позабюджетних коштів
з Фонду розвитку та матеріальної підтримки ДНЗ № 16
з 01.06.2018 по 31.08.2018 р.

Назва виду робіт, придбаних цінностей № чека, дата призначення Використана сума
Червень 2018
1 Пошив постільної білизни : наволочки (51Х51)-60 шт простирадла (109Х140) -60 шт підодеяльники (103Х140) -60 шт чек №2 від 25.05.2018 Групи № 2,10 6442 гр
2 Цемент м 500 - 500 кг Чек №3 від 15.06.2018 Вирівнювання цементної підлоги музичної зали 550 гр , доставка -25 гр
3 Гранвідсів, 5 т Х 200гр Чек №4 від 15.06.2018 Проведення ремонту відливів фундаменту та цементування підлоги музичної зали 1200 гр
4 Запчастина на пральну машинку ДЕУ (вал) пральня 1200 гр.
5 Клей та нитка для відбиття рівня підлоги (маяки) Чек №5 від 10.06.18 муззал 130 гр
6 ДПС, 4х49 Чек №20 від 25.06.18 муззал 196гр.00
7 Шпалери, клей шпалерний Чек №1 від 01.06.18 Сенсорна кімната 902 гр00
8 Цемент 5х100гр, ЦПС 30х65гр Чек №2 від 07.06.18 муззал 2500 гр.00
Маяки 10х25, перлфікс 1х115гр Чек №8 від 10.06.18 муззал 375гр00
Фарба водоемульсійна "Снежка" Чек №5 від 01.06.18 Сенсона кімната 207 гр.00
Грнунтовка Ультра, 10л Чек №7 від 07.06.18 муззал 210 гр.00
Вапно, 5 кг,валик, ручка, пензель-3шт,уйт-спірит Вибілювання виходів 196 гр.00
всього 14133 гр
Липень 2018
Шпатлівка "Фініш", 6Х11гр Чек №5 від 02.07.18 муззал 66 гр.00
Солярка (для трактора) 17.07.18 Вивезення сміття з території ДНЗ 400 гр.00
Шпалери VIP 3Х573гр, клей шпалерний Чек №6 від 18.07.18 Музичний зал 1821 гр.
Скотч двосторонній для лінолеуму Чек №8 від 20.07.18 Склеювання стиків лінолеуму в муззалі 60.00
Багет стіновий Чек №7 від 31.07.18 муззал 131.00
Кабель-канал Чек №2 від 04.07.18 Проведення електропроводки у муззалі 80гр00
Кабель-канал, ізолента, розетка 4-х-лист, розетка 3-х лист.,ШВВП 2х1,5,вимикач ,дюбелі ,саморези, свердло Чек №1 выд 03.07.18 Проведення електропроводки у муззалі 518 гр.50
Лінолеум "Таркет", 1мх2,5м Чек №9 від 31.07.18 Докупили лінолеум у муззалу 555 гр.00
Перезарядка вогнегасників , 5шт Чек №3 від 12.07.18 Для груп за графіком перезарядки 475 гр.00
Ткань портьєрна, 5,7м х70гр, лента 3х2 Чек №11 від 27.07.18 Пошив штор для інклюзивного кабінету 405 гр.00
Фарба водоемульсіонна "Інтерьєр",1,4 кг Чек №12 від 31.07.18 Ремонт стін у басейні 36 гр50
1 Багет стіновий 10 шт, клей Дракон, 0,4л Чек №6 від 19.07.18 Муззал 135гр 50 коп
2 Скотч двосторонній 3 шт Чек № 7 від 18.07.18 муззал 54 гр.00
3 Бустілат клей 2,5 кг Чек №8 від 20.07.18 муззал 88 гр.00
4 Шифон на штори 5мх55гр, тесьма Чек 39 від 17.07.18 Інклюзивний кабінет 295гр 50 коп
5 Покришка з камерою на тачку, 2шт Чек №28 від 03.07.18 Господарчий блок, ремонт тачки 400 гр.00
6 Монтажна піна "Пенотек", церезит 2 кг Чек №10 від 26.07.18 Спортзал, ремонт вікна 99 гр.00
7 Фарба водоемульсійна 4,2 кг Чек №11 від 20.07 18 Центральний вхід, фарбування тамбура 96 гр
8 Світильники, 2шт чек № 6000027549 від 04.07.18 Інклюзивний кабінет 271 гр.00
9 Лента різнокольорова 94 м по 3 гр, велюр 1,4 м по 90 гр Чек № 12 від Інклюзивний кабінет 408 гр
10. Таз пластиковий10 л, 6 шт Чек № 41 від 20.07.18 Інклюзивний кабінет 216гр.00
11 Лампи світлодіодні на 15ВТ- 2шт, на 7 ВТ-1шт Чек №13 від 16.07.18 Інклюзивний кабінет 149 гр.00
12 Ремонт машинки ДЕУ ( заміна щіток, ремонт ремня та оплата роботи) 24.07.18 пральня 400 гр.00
Серпень 2018
1 Ткань портьєрна, 2,85м, лента 1,5 м Чек №1 від 01.08.18 Штори в інклюзивний кабінет 202 гр.50
2 Комод з декором пластиковий, 1 шт Чек №2 від 01.08.18 Інклюзивний кабінет 695 гр 00
3 Шланг , 6 мх12гр, картридж для фільтра води, 2х15гр Чек № 10802 від 01.08.18 харчоблок 102гр.00
4 Глицерин, 2л Чек №3 від 06.08.18 Для посібника в інклюзивний кабінет 227 гр.00
5 Бокс харчовий, 2шт по 0,3л, 4шт по 0,5л Чек № 4 від 02.08.18 Для посібника в інклюзивний кабінет 37 гр00
6 Вапно 2пакета по 5кг Чек №5 від 02.08.18 Територія 112 гр
Назва виду робіт, придбаних цінностей № чека, дата призначення Використана сума
Червень 2018
1 Пошив постільної білизни : наволочки (51Х51)-60 шт простирадла (109Х140) -60 шт підодеяльники (103Х140) -60 шт чек №2 від 25.05.2018 Групи № 2,10 6442 гр
2 Цемент м 500 - 500 кг Чек №3 від 15.06.2018 Вирівнювання цементної підлоги музичної зали 550 гр , доставка -25 гр
3 Гранвідсів, 5 т Х 200гр Чек №4 від 15.06.2018 Проведення ремонту відливів фундаменту та цементування підлоги музичної зали 1200 гр
4 Запчастина на пральну машинку ДЕУ (вал) пральня 1200 гр.
5 Клей та нитка для відбиття рівня підлоги (маяки) Чек №5 від 10.06.18 муззал 130 гр
6 ДПС, 4х49 Чек №20 від 25.06.18 муззал 196гр.00
7 Шпалери, клей шпалерний Чек №1 від 01.06.18 Сенсорна кімната 902 гр00
8 Цемент 5х100гр, ЦПС 30х65гр Чек №2 від 07.06.18 муззал 2500 гр.00
Маяки 10х25, перлфікс 1х115гр Чек №8 від 10.06.18 муззал 375гр00
Фарба водоемульсійна "Снежка" Чек №5 від 01.06.18 Сенсона кімната 207 гр.00
Грнунтовка Ультра, 10л Чек №7 від 07.06.18 муззал 210 гр.00
Вапно, 5 кг,валик, ручка, пензель-3шт,уйт-спірит Вибілювання виходів 196 гр.00
всього 14133 гр
Липень 2018
Шпатлівка "Фініш", 6Х11гр Чек №5 від 02.07.18 муззал 66 гр.00
Солярка (для трактора) 17.07.18 Вивезення сміття з території ДНЗ 400 гр.00
Шпалери VIP 3Х573гр, клей шпалерний Чек №6 від 18.07.18 Музичний зал 1821 гр.
Скотч двосторонній для лінолеуму Чек №8 від 20.07.18 Склеювання стиків лінолеуму в муззалі 60.00
Багет стіновий Чек №7 від 31.07.18 муззал 131.00
Кабель-канал Чек №2 від 04.07.18 Проведення електропроводки у муззалі 80гр00
Кабель-канал, ізолента, розетка 4-х-лист, розетка 3-х лист.,ШВВП 2х1,5,вимикач ,дюбелі ,саморези, свердло Чек №1 выд 03.07.18 Проведення електропроводки у муззалі 518 гр.50
Лінолеум "Таркет", 1мх2,5м Чек №9 від 31.07.18 Докупили лінолеум у муззалу 555 гр.00
Перезарядка вогнегасників , 5шт Чек №3 від 12.07.18 Для груп за графіком перезарядки 475 гр.00
Ткань портьєрна, 5,7м х70гр, лента 3х2 Чек №11 від 27.07.18 Пошив штор для інклюзивного кабінету 405 гр.00
Фарба водоемульсіонна "Інтерьєр",1,4 кг Чек №12 від 31.07.18 Ремонт стін у басейні 36 гр50
1 Багет стіновий 10 шт, клей Дракон, 0,4л Чек №6 від 19.07.18 Муззал 135гр 50 коп
2 Скотч двосторонній 3 шт Чек № 7 від 18.07.18 муззал 54 гр.00
3 Бустілат клей 2,5 кг Чек №8 від 20.07.18 муззал 88 гр.00
4 Шифон на штори 5мх55гр, тесьма Чек 39 від 17.07.18 Інклюзивний кабінет 295гр 50 коп
5 Покришка з камерою на тачку, 2шт Чек №28 від 03.07.18 Господарчий блок, ремонт тачки 400 гр.00
6 Монтажна піна "Пенотек", церезит 2 кг Чек №10 від 26.07.18 Спортзал, ремонт вікна 99 гр.00
7 Фарба водоемульсійна 4,2 кг Чек №11 від 20.07 18 Центральний вхід, фарбування тамбура 96 гр
8 Світильники, 2шт чек № 6000027549 від 04.07.18 Інклюзивний кабінет 271 гр.00
9 Лента різнокольорова 94 м по 3 гр, велюр 1,4 м по 90 гр Чек № 12 від Інклюзивний кабінет 408 гр
10. Таз пластиковий10 л, 6 шт Чек № 41 від 20.07.18 Інклюзивний кабінет 216гр.00
11 Лампи світлодіодні на 15ВТ- 2шт, на 7 ВТ-1шт Чек №13 від 16.07.18 Інклюзивний кабінет 149 гр.00
12 Ремонт машинки ДЕУ ( заміна щіток, ремонт ремня та оплата роботи) 24.07.18 пральня 400 гр.00
Серпень 2018
1 Ткань портьєрна, 2,85м, лента 1,5 м Чек №1 від 01.08.18 Штори в інклюзивний кабінет 202 гр.50
2 Комод з декором пластиковий, 1 шт Чек №2 від 01.08.18 Інклюзивний кабінет 695 гр 00
3 Шланг , 6 мх12гр, картридж для фільтра води, 2х15гр Чек № 10802 від 01.08.18 харчоблок 102гр.00
4 Глицерин, 2л Чек №3 від 06.08.18 Для посібника в інклюзивний кабінет 227 гр.00
5 Бокс харчовий, 2шт по 0,3л, 4шт по 0,5л Чек № 4 від 02.08.18 Для посібника в інклюзивний кабінет 37 гр00
6 Вапно 2пакета по 5кг Чек №5 від 02.08.18 Територія 112 гр
Назва виду робіт, придбаних цінностей № чека, дата призначення Використана сума
Червень 2018
1 Пошив постільної білизни : наволочки (51Х51)-60 шт простирадла (109Х140) -60 шт підодеяльники (103Х140) -60 шт чек №2 від 25.05.2018 Групи № 2,10 6442 гр
2 Цемент м 500 - 500 кг Чек №3 від 15.06.2018 Вирівнювання цементної підлоги музичної зали 550 гр , доставка -25 гр
3 Гранвідсів, 5 т Х 200гр Чек №4 від 15.06.2018 Проведення ремонту відливів фундаменту та цементування підлоги музичної зали 1200 гр
4 Запчастина на пральну машинку ДЕУ (вал) пральня 1200 гр.
5 Клей та нитка для відбиття рівня підлоги (маяки) Чек №5 від 10.06.18 муззал 130 гр
6 ДПС, 4х49 Чек №20 від 25.06.18 муззал 196гр.00
всього 9743 гр.
Липень 2018
Шпатлівка "Фініш", 6Х11гр Чек №5 від 02.07.18 муззал 66 гр.00
Солярка (для трактора) 17.07.18 Вивезення сміття з території ДНЗ 400 гр.00
Шпалери VIP 3Х573гр, клей шпалерний Чек №6 від 18.07.18 Музичний зал 1821 гр.
Скотч двосторонній для лінолеуму Чек №8 від 20.07.18 Склеювання стиків лінолеуму в муззалі 60.00
Багет стіновий Чек №7 від 31.07.18 муззал 131.00
Кабель-канал Чек №2 від 04.07.18 Проведення електропроводки у муззалі 80гр00
Кабель-канал, ізолента, розетка 4-х-лист, розетка 3-х лист.,ШВВП 2х1,5,вимикач ,дюбелі ,саморези, свердло Чек №1 выд 03.07.18 Проведення електропроводки у муззалі 518 гр.50
Лінолеум "Таркет", 1мх2,5м Чек №9 від 31.07.18 Докупили лінолеум у муззалу 555 гр.00
Перезарядка вогнегасників , 5шт Чек №3 від 12.07.18 Для груп за графіком перезарядки 475 гр.00
Ткань портьєрна, 5,7м х70гр, лента 3х2 Чек №11 від 27.07.18 Пошив штор для інклюзивного кабінету 405 гр.00
Фарба водоемульсіонна "Інтерьєр",1,4 кг Чек №12 від 31.07.18 Ремонт стін у басейні 36 гр50
1 Багет стіновий 10 шт, клей Дракон, 0,4л Чек №6 від 19.07.18 Муззал 135гр 50 коп
2 Скотч двосторонній 3 шт Чек № 7 від 18.07.18 муззал 54 гр.00
3 Бустілат клей 2,5 кг Чек №8 від 20.07.18 муззал 88 гр.00
4 Шифон на штори 5мх55гр, тесьма Чек 39 від 17.07.18 Інклюзивний кабінет 295гр 50 коп
5 Покришка з камерою на тачку, 2шт Чек №28 від 03.07.18 Господарчий блок, ремонт тачки 400 гр.00
6 Монтажна піна "Пенотек", церезит 2 кг Чек №10 від 26.07.18 Спортзал, ремонт вікна 99 гр.00
7 Фарба водоемульсійна 4,2 кг Чек №11 від 20.07 18 Центральний вхід, фарбування тамбура 96 гр
8 Світильники, 2шт чек № 6000027549 від 04.07.18 Інклюзивний кабінет 271 гр.00
9 Лента різнокольорова 94 м по 3 гр, велюр 1,4 м по 90 гр Чек № 12 від Інклюзивний кабінет 408 гр
10. Таз пластиковий10 л, 6 шт Чек № 41 від 20.07.18 Інклюзивний кабінет 216гр.00
11 Лампи світлодіодні на 15ВТ- 2шт, на 7 ВТ-1шт Чек №13 від 16.07.18 Інклюзивний кабінет 149 гр.00
12 Ремонт машинки ДЕУ ( заміна щіток, ремонт ремня та оплата роботи) 24.07.18 пральня 400 гр.00
всього 7160 гр
Серпень 2018
1 Ткань портьєрна, 2,85м, лента 1,5 м Чек №1 від 01.08.18 Штори в інклюзивний кабінет 202 гр.50
2 Комод з декором пластиковий, 1 шт Чек №2 від 01.08.18 Інклюзивний кабінет 695 гр 00
3 Шланг , 6 мх12гр, картридж для фільтра води, 2х15гр Чек № 10802 від 01.08.18 харчоблок 102гр.00
4 Глицерин, 2л Чек №3 від 06.08.18 Для посібника в інклюзивний кабінет 227 гр.00
5 Бокс харчовий, 2шт по 0,3л, 4шт по 0,5л Чек № 4 від 02.08.18 Для посібника в інклюзивний кабінет 37 гр00
6 Вапно 2пакета по 5кг Чек №5 від 02.08.18 Територія 112 гр
всього 1375 гр

Фонд матеріальної підтримки
(Зібрано позабюджетні кошти
за червень 2018 - серпень 2018)

№ групи Кількість дітей Зібрано батьківським комітетом
червень липень серпень
1 21 0 0 0
2 18 340 330 330
3 21 370 330 310
4 15 0 0 0
5 6 80 60 120
6 23 420 440 400
7 15 260 260 260
8 19 300 300 0
9 14 280 280 260
10 7 120 140 140
11 18 360 340 340
12 18 0 50 300

Звіт про використання позабюджетних коштів по ДНЗ №16 за період з 01.01.2018 по 31.05.2018 р

Назва виду робіт, придбаних цінностей № чека, дата призначення Використана сума
Січень 2018
1 Таз 18 л 1 шт Швабра дерев’яна №1 На харчоблок 45.00
28.00
2 Ремонт пральної машини «ДЕО» (підшипник) пральня 700.00
Всього за місяць 773 гр 00 коп
Лютий 2018
1 Сковорода блинна 1 шт № 2 харчоблок 105.00
2 Лампа LED № 2601 харчоблок 100.00
3 Журнал робочого часу 1 Журнал бракеражу Інформаційна згода на щеплення 300 шт
Журнал прихода расхода
№ 3 Медичний кабінет 89.00
165.00
75.00
36.00
4 Зошит 1 шт Копії (табель за лютий) 7 шт № 4 діловод 54.00
8.40
5 Мішки 10 шт Короб 3 шт № 5 Завгосп Тамбур гр. № 4 55.00
195.00
6 Двері глухі білі 1 шт № 6 Тамбур гр. № 4 543.00
7 Петлі для дверей 1 шт Анкер 10*182 4 шт
Саморізи по дереву 70 10 шт Ручка «Зефір» 1 шт
№ 7 Тамбур гр. № 4 66.00
6.00
4.50
37.00
8 Шпакльовка старт
Грунтовка 5л Серпянка
№ 8 Тамбур гр. № 4 113.00
122.50
49.00
9 Сковорідки № 9 харчоблок 105.00
112.00
10 Сковорідка № 10 харчоблок 105.00
всього 2145 гр 40 коп
Березень 2018
1 Фарба № Р865683 на сад 3530.00
2 Зошит А4 1 шт Ампулка 2 шт № 11 діловод 9.00
2.00
3 Копія А4 1 шт Копія А3 7 шт № 12 діловод 0.55
7.70
всього 3549 гр 25 коп
Квітень 2018
1 Решітка 2 шт Цвяхи Ф20 Вапно 2 кг № 13 Сенсорна кімната 66.00
7.00
65.00
2 Ваги № 14 харчоблок 526.00
3 Обличка 5 шт № 15 Сенсорна кімната 207.50
4 Вапно 3 кг № 92 двір 39.00
5 Ручка «Зефір» 1 шт № 16 Сенсорна кімната 37.00
6 Фарба-грунтовка «Фронт» 1 шт № 17 Сенсорна кімната 204.00
7 Стрічка 7 шт Скотч 1 шт Саморізи № 18 Сенсорна кімната 35.00
35.00
10.00
8 Шпакльовка «Кнауф старт» 30 кг № 19 Сенсорна кімната 110.00
9 Світильник 1 шт
Лампа
світлодіодна 1 шт
Вимикач внутрішній 2 шт Ізолента 1 шт Розподільна коробка 2 шт Кабель 6м Провод АППВ 2*4 20м Саморізи 100 шт Саморізи 10шт Дюбель 6*30 100шт
Розетка 2шт Дюбель 6*40 10шт
Саморізи 10шт
№ 20 Сенсорна кімната 36.00

37.50

86.00

14.50
7.00

63.00
102.00
25.00

4.5

10.00

109.00
2.50
2.50
10 Механізм дверний № 21 Сенсорна кімната 142.00
11 Профіль 6шт Профіль 3шт Брус 50*50 2шт Саморізи 400 шт Швидкий монтаж 50 шт ПШ 16100шт Кнауф утеплювач 18м2 № 22 Сенсорна кімната 309.00
178.50
95.00
60.00
15.00
25.00
484.00
Двері глухі 1 шт Короб 80 3 шт Петля універсальна 1 шт № 23 Сенсорна кімната 543.00
208.50
64.50
Картридж на воду № 24 харчоблок 30.00
За ремонтні роботи Сенсорна кімната 1000.00
Солярка на вивіз сміття двір 800.00
всього 5795 гр 50 коп
Травень 2018
ЦПС 30 кг № 25 Сенсорна кімната 55.00
Грунтовка СТ-17 Шпакльовка старт Шпакльовка фініш Багети 8шт Перфокут 5 шт № 26 Сенсорна кімната 127.00
110.00
110.00
124.00
52.50
ЦПС № 27 55.00
Шпакльовка старт № 28 110.00
За ремонтні роботи Сенсорна кімната 1950.00
всього 2693гр 50 коп
Всього - 14956 гр 65 коп


Звіт про використання позабюджетних коштів по ДНЗ №16 за період з 01.09.2017 по 31.12.2017 р

Назва виду робіт, придбаних цінностей № чека, дата призначення Використана сума
Вересень 2017
1 Манжета для тонометра №1 від 29.09.17 Ремонт тонометру, медкабінет 226 гр 13 коп
2 Бензин,10 л №2 від 13.09.17 Цоколь басейн, для розведення бітума 200 гр
всього 426 гр 13 коп
Жовтень 2017
1 Масло автомобільне М-10Г2к, 1л №1 від 09.10.17 Кронування аварійних дерев, територія ДНЗ 26 гр 70коп
2 Бензин -95, 2л №2 від 09.10.17 Кронування аварійних дерев, територія ДНЗ 51 гр 96 коп
3 Верьовка, 20м № 3 від 11.10.17 Кронування аварійних дерев, територія ДНЗ 60 гр
4 Замок навісний № 4 від 18.10.17 калитка 61 гр
5 Лампа "Feron" LED, 3 шт по 110 гр №5 від 23.10.2017 харчоблок 330 гр
6 Лампа "Feron" LED, 1 шт по 110 гр, картридж для фільтра води, 4шт по 14 гр №6 від 24.10.2017 харчоблок 166 гр
7 Картридж для змішувача, д=35мм, 2 шт по 28 гр №7 від 24.10.2017 Пральня, харчоблок 56 гр.00
8 Гайка для змішувача під "гусак" 1шт по 30 гр, ізолента 21м, 1шт по 12 гр., провод мідний марки ПВ-3 3 м по 9 гр №8 від 25.10.2017 Харчоблок, ремонт кранів, заземлення металевого стелажа 69 гр.00
9 Ніж "Трамантино", 1шт по 75 гр, ніж "Трамантино", 1 шт по 81 гр, ніж "Трамантино" , 1шт по 76 гр., тертушка-конус 2 шт по 18гр 50 коп, дошка розділова дерев'яна 2шт по 53 гр, ніж 1шт-14гр 50 коп №9 від 25.10.2017 харчоблок 389 гр 50 коп
10 Солярка для трактора 20.10.2017 Вивезення листя 350 гр
11 Оплата визову машини- телескопічки, 3 години ( 350 гр за годину) 26.10.2017 Кронування аварійних дерев 1100 гр
Всього 2660 гр 16 коп
Листопад 2017
1 Отвод металевий (кутовий) 1шт по 95 гр №1 від 15.11.2017 Ліквідація аварії на трубопроводі холодної води, підвал 95 гр.
2 Батарея біметал, 1 шт №2 від 22.11.2017 Ремонт опалення у групі №11 1420 гр
3 Комплектуючі запчастини для установки батарей біметал №3 від 22.11.2017 Ремонт опалення у групі №11 225 гр.
4 Труба металева, д=32, 10 м по 62 гр, кран, 1шт по 30 гр № 4від 22.11.2017 Ремонт опалення у групі №11 650 гр,
5 Солярка для трактора 09.11.2017 Вивезення листя 350 гр
6 Солярка для трактора 16.11.2017 Вивезення листя 350 гр
7 Оплата звалювальних та монтажних роботи з установки батарей та заміни труб 23.11.2017 Ремонт опалення у гр №11, 2500 гр
всього 5590 гр
Грудень 2017
1. Короб для провода, 2шт по 15 гр №1 від 05.12.2017 Освітлення вулиці, гр №1 30 гр.
2 Провід АППВ 5 м по 2,50, вимикач Веко 1 шт по 35 гр, лампа "Делюкс", 12 Ват 1 шт по 41 гр, дюпелі 50 шт по 0,10 коп, саморізи 50 шт по 0,15 коп №2 від 05.12.2017 Освітлення вулиці, гр №1(сходи) 101 гр.
3 Коврик пластмасовий , 3 шт по 25 гр №3 від 06.12.2017 Виходи груп №11,3,8 75 гр
4 Провід АППв 8 м по 2,5 гр, розподільча коробка 1 шт по 8,50, вимикач наружний "Веко", 1 шт по 43 гр 50 коп №4 від 06.12.2017 Освітлення тамбуру та сходів груп №8,6 72 гр.00
5 Ізоленка 1 шт по 16 гр, світильник 1 шт по 35 гр, лампа світлодіодна 1 шт по 42 гр., короб 15 гр №5 від 06.12.2017 Освітлення тамбуру та сходів на вулиці груп №8,6 108 гр.
6 Лампа світлодіодна, 1шт №6 від 07.12.2017 Освітлення тамбуру та сходів груп №8,6 40 гр
7 Ліхтар настінний 1 шт №7 від 08.12.2017 Освітлення вуличних сходів гр №8,6 170 гр.00
8 Лампа led-120, 2 шт по 90 ГР №8 від 19.12.2017 харчоблок 180 гр
9 Перезарядка вогнегасників: заміна ЗПП 2шт по 105 гр перезарядка вогнегасників ВП-2 5 шт по 50 гр, перезарядка вогнегасника ВВК 1-1-4 5 шт по 44 гр., посвідчення 10 шт по 30 гр № 9 від 19.12.2017 Приміщення ДНЗ за графіком 980 гр.
10 Олфіфа, 1л по 28гр, 50, лампа 1шт по 39 гр, світильник по 35 гр. №10 від 21.12.2017 Ремонт освітлення (сходовий марш групи №9) 102 гр 50 коп
11 Шар-кран 1 шт по 110 гр №11 від 21.12.2017 пральня 110 гр
12 Світильник 1 шт по 35 гр, лампа світлодіодна "Кристал" 1шт по 37 гр №12 від 21.12.2017 Ремонт освітлення гр №6 72 гр.00
13 Клейонка, 3 м по 60 гр №13 від 25.12.2017 харчоблок 180 гр
14 Заміна підшипників на пральній машині "ДЕУ", 1шт 21.12.2017 пральня 700 гр
всього 2920 гр 50 коп
Всього 11 596 гр 79 коп


Фонд матеріальної підтримки
(Позабюджетні кошти за осінь 2017)

№ групи Кількість дітей Зібрано батьківським комітетом
вересень жовтень листопад всього
1 21 370 370 370 1110
2 15 170 230 250 650
3 22 310 310 270 890
4 15 170 150 180 500
5 19 300 340 220 860
6 23 390 270 140 800
7 15 260 260 260 780
8 19 - - - Придбання м'якого інветаря
9 17 320 320 320 960
10 20 290 290 290 870
11 17 - - - Ремонт опалення
12 18 300 270 180 750
14 10 100 120 140 360
8530

Виконані основні види робіт з підготовки ДНЗ № 16 до нового 2017/2018 н.р.

Територія:

Придбано вапна для благоустрою території - 60 кг – 403 гр.

Придбано гранвідсіву для ремонтних робіт – 700 гр.
Ремонт цоколю – 3841 гр.

Ремонт огорожі - 500 гр.

Ремонт вуличних сходів на виходах (укладання плитки тротуарної) гр. № 9, №5, центральний вхід – 7090 гр.

(всього – 12534 гр.)

Вивезення сміття з території - 550 гр.

(всього – 550 гр.)

Ремонт мережі теплопостачання:

заміна на поліпропілен між групами №6 та №8 - 4090 гр.

підвал (шар.крани+цанга) - 157 гр.

(всього – 4247 гр.)

Ремонт каналізації:

група № 10 – 756.8 гр.

група № 8 – 167 гр.

група № 2 – 370 гр.

група № 5 – 502 гр.

підвал – 409 гр.

(всього – 2204.80 гр.)

Електробезпека:
Замінено ламп денного світла на світлодіодні - 2 шт - 130 гр.
Ремонт електричних мереж – 569 гр.

(всього – 699 гр.)

Пожежна безпека:
Перезарядка вогнегасників – 26 шт - 2019 гр.

Придбання протигазів 2 шт – 300 гр.

(всього – 2319 гр.)

Ремонт у приміщеннях:

Ремонт басейну – 250 гр.група № 4 ( роздягальня)- шпалери, фарбування - 1026 гр.
група № 1 (групове приміщення ) - 3307 гр.
група № 3 (роздягальня )- шпалери, фарбування, світильники – 1876 гр.
група № 6 (роздягальня )- лінолеум, шпалери, фарбування - 4904.50 гр.

група № 14 (туалет) – 325 гр.

(всього – 11688.50 гр.)

Заміна сантехніки:
дитячий унітаз: гр. № 2 (2 шт.) - 2069 гр.
мийки для посуду: гр. № 9 (2 шт.+ сифони 2 шт.) – 1030 гр.

гр. № 5 (2 шт.) – 920 гр.

гр. № 2 (2 шт) - 850 гр.

умивальник дитячий (гр.№14) – 350 гр.

унітаз компакт в туалет басейну - 1270 гр.

умивальник на ніжці на пральню - 702 гр

умивальник на ніжці в басейн - 826 гр.
змішувачі:

гр. № 14 (1 шт) – 402 гр.,

пральня (1 шт) - 253 гр.,

умивальна кімната в басейні (1 шт) - 350 гр.

(всього - 9022 гр.)

Заміна дверей:
балконний блок (двері та вікно) гр №10 – 4146 гр.

(всього – 4146 гр.)

Заміна вікон:
гр. № 1 (группове приміщення) – 3779.90гр.
гр. №12 ( спальня) – 3846.50 гр

(всього – 7626.40 гр.)

Виконано ремонт обладнання :


пральна машина-атомат ДЕУ-1 – 1450 гр.
Пральна машина-автомат ДЕУ-2 – 700 гр

Ремонт пральної машини (25 кг) – 209.5 гр.

(всього – 2359.50 гр. )

Придбано:

- лінолеум в музичну залу (35*17*189) – 11245 гр.

- бойлер-водонагрівач:

гр. № 1 б/у – 2100 гр.

гр. № 3 – 3300 гр.

гр. № 10 – 3000 гр.

- обладнання для встановлення бойлеру:

гр. № 11 – 916 гр.

гр. № 5 – 1092.40 гр.

- придбано фарби для проведення ремонтних робіт – 3812 гр.

- картриджи для фільтрування води – 300 гр.

- килимова доріжка в роздягальню гр № 7 (1.5 м*5.7 м) - 2700 гр.

Меблі.

Меблева стінка гр № 8 – 4260 гр.
Меблева стінка для іграшок «Будиночок»( гр.№12) – 5000 гр.
Кухня дитяча ігрова ( гр№8) – 1280 гр.

Ігрова перукарня (гр. № 8) - 1200 гр.
Плита ОСБ 2 шт (для столів) – 394 гр.

Обладнання для навчального процесу :

- стенди та обладнання для куточків:

український куточок гр. № 9 – 200 гр.

куточок для батьків та куточок для дитячої творчості гр. № 4 – 560 гр.

- посібники, іграшки та метод література – 1537.65 гр.

- бездротовий динамік (логопедичний кабінет) – 299 гр.

- зошити – 1085 гр.

Посуд:

- харчоблок (сито, ніж) – 96 гр.

(всього – 44377.05 гр.)

Придбання тканин та пошив:

Постільна білизна (58 комплектів ) – 7520 гр.
Покривала для дитячих ліжок (гр. № 12 ) 22 шт. - 1445 гр.

(всього – 8965 гр.)

Загальна сума – 110 738.25 гр.

Звіт адміністрації, профспілкового та Батьківського комітету ДНЗ № 16 про використання позабюджетних коштів

з Фонду розвитку та матеріальної підтримки ДНЗ № 16
з 01.04.2017 по 30.06.2017р.

станом на 30.06.2017

Нами, членами батьківського комітету та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу № 16 з 01.04.2017 по 30.06.2017 р були видані кошти з Фонду розвитку та матеріальної підтримки ДНЗ № 16 на виконання таких робіт та придбання матеріальних цінностей для дошкільного закладу (з фонду господарчих потреб) на загальну суму 17 439 гр.09 (сімнадцять тисяч чотириста тридцять дев'ять гр), а саме :

Назва виду робіт, придбаних цінностей № чека, дата призначення Використана сума
Квітень 2017 р.
1 Динамік (програвач флешок) №1 від 06.04.17 Для роботи логопеда 299 гр.00
Всього за місяць 299 гр.00
Травень 2017
1 Оплата визову спеціалістів Харківобленерго №1 від 05.05.2017 Ліквідація аварії електролічильника ДНЗ (щитова) 369 гр.00
2 Автомат на 16А- 109 гр.00, короб-полуавтомат -11 гр, клей88 - 8гр50 коп №2 від 11.05.2017 Для ремонту електробладнання в щитовій 128 гр.59 коп
3 Провід алюмінієвий АВВГ 4Х50, 2 м по 36 гр. №3 від 12.05.2017 Для ремонту електробладнання в щитовій 72 гр.00
4 Цемент 2 мішка, клій СМ-11 2 мішка, круг обрізний д=125 -4шт, грунтовка 1:4 (5л) № 5 від 12.05 Укладання тротуарної плитки на крильце вихід гр№9 455 гр
5 Цемент 1 мішок, маяк 1 шт № 6 від 14.05 Укладання тротуарної плитки на крильце вихід гр№9 86 гр.00
6 Цемент 1 мішок, клій СМ-11 1 мішок № 7 від 16.05 Укладання тротуарної плитки на крильце вихід гр. № 5 164 гр.50
7 Цемент 1 мішок, церезит -25 кг, перчатки (14.50) № 8 від 17.05 Укладання тротуарної плитки на крильце вихід гр. № 5 179 гр.00
8 Оплата роботи з викладання тротуарної плитки 13.05.2017 Виходи груп №№ 9,5 3000 гр.., з них 2000 гр (батьківські благодійні внески) 1000 гр. подарунок для дитсадка від батьків Гоженко Анни ( гр№9)
9 Ремонт пральної машинки ДЕУ-2 ( заміна підшипника) 17.05.2017 пральня 700 гр.
Всього 5 453гр .09 коп
Плитка тротуарна "Шоколадка" 20 м2 09.05.2017 Вихід (крильце) груп №№ 9, 5 Подарунок від батьків Єрмоленко Артема ( група №9)
КАМАЗ піску для пісочниць Подарунок батьків Мирошниченко Вані (гр№10)
Зварювальні роботи ( ремонт вхідних калиток) 22.05.2017 Зварювання парканних секцій та двох вхідних калиток Подарунок від батьків Мирошниченко Вані (гр№10)
Червень 2017
1 Плитка тротуарна червона, 23 м2 (розмір 30Х30) по 135 гр за м2 №1 від 01.06.2017 Для ремонту центрального входу ( крильце) 3105 гр.00
2 Круг по металу (д=125) 5 шт №2 від 07.06.17 Для ремонту калиток на входах у дитсадок 57 гр.50 коп
3 Цемент 2 мішка по 80 гр, церезит СМ-11 2 мішка по 85 гр, грунтовка (5л) -135 гр, перчаткми-14 гр, диск нарізний 1 шт-14 гр № 3 від 12.06.17 Матеріали для укладання тротуарної плитки на крильце центрального входу 493 гр 00
4 ЦПС 30 кг № 4 від 14.06.2017 Матеріали для укладання тротуарної плитки на крильце центрального входу 55 гр
5 Цемент 1 мішок по 80 гр, церезит 25 кг 1шт № 5 від 14.06.2017 Матеріали для укладання тротуарної плитки на крильце центрального входу 165 гр.00
6 Лампа ЛГ-36 світлодіодна 2 шт по 64 гр; розетка з трьома ячейками -61гр 50 к замок навесний- 52 гр анкер дверний 1 шт -10 гр № 5 від 14.06.2017 Коридор Муззал сарай 251 гр.50
7 Цемент 1 мішок по 80 гр, церезит 25 кг 1шт № 6 від 15.06.2017 Матеріали для укладання тротуарної плитки на крильце центрального входу 165 гр.00
8 Цемент 1 мішок по 80 гр, церезит 25 кг 1шт № 7 від 16.06.2017 Матеріали для укладання тротуарної плитки на крильце центрального входу 165 гр.00
9 Оплата роботи з укладання тротуарної плитки 22.06.2017 крильце центрального входу 4000 гр.00
10 Вивезення сміття з території закладу трактором 16.06.17 Плата за солярку 250 гр.00
11 Змішувач (кран) №8 від 22.06.2017 харчоблок 460 гр.00
12 Тканина постільна дитяча (бязь) 50м (З інтернет -магазину) Для пошиву постільної білизни у групи №11,№2 2520 гр ( кошти із вступного благодійного внеску батьків)
КАМАЗ піску для пісочниць Подарунок батьків Курінної Софії ( гр.№2)
Всього 17 439 гр.09 \

Про використання позабюджетних коштів по ДНЗ №16 з 16.12.2016 по 31.03.2017

Назва виду робіт, придбаних цінностей № чека, дата призначення Використана сума
Грудень 2016 р.
1 Шар. кран д=16, 2 шт, фум.лента, 1 шт №7 від 19.12.2016 підвал 104.гр
2 Цанга, 2шт №8 від 19.12.2016 підвал 53 гр.
3 Подовжувач електричний,15 м Муз.зал 250 гр
4 Сито, ніж №11 від 23.12.2016 харчоблок 96 гр
5 Всього за місяць 503 гр
Січень 2017
1 Трійник д=16, 2шт, труба МП д=16, 9м №1 від 03.01.2017 Каналізація гр №8 167 гр.00
2 Журнал Бракеражу, Журнал здоров'я (заказ в типографії) №2 від 18.01.17 Медичний кабінет 180 гр
3 Плита ОСБ , 10 мм ( 2 шт) №3 від 26.01.17 Для столів 394 гр.
Всього 741 гр
Лютий 2017
Кран д=16 1 шт по 80 гр, круг відрізний 2 шт по 12,50, сверло по бетону , 2шт по 28 гр, трійник д=16, 1шт по 65гр., трійник д=16 6 шт по 70 гр, труба д=16, 10м по 20 гр, фумка професійна 2 шт по 8 гр, цанга 2 шт по 27 гр №1 від 06.02 2017 Додаткове обладнання для встановлення бойлеру у гр.№14,11 916 грп.
Кран д=16 , 1 шт по 90 гр, кран РС-32 1 шт по 135 гр, бочонок латунній -9,50, трійник 1шт по 65 гр, трійник д=16 4 шт по 65 гр, № 2 від 13.02.2017 Ремонт машинки пральної на 25 кг, додаткове обладнання встановлення водогрійки гр №11 209 гр 50 коп
Ремонт (заміна) замка у дверцятях пральної машини ДЕУ пральня 400 гр
Папір А-4 , 500 л У відділ батьківської плати ( на друк квітанцій) 81 гр.50 коп
Фільтри для води, 2 шт №4 від 28.02.17 харчоблок 32 гр
Оплата роботи за укладання плитки , 5 м2 по 65 гр Гр №14, туалет 325 гр
Всього 1964 гр
Березень 2017
1 Перезарядка вогнегаснеиків, 2 шт №1 від 01.03.17 групи 160 гр
2 Придбання протигазів, 2 шт 06.03.2017 300 гр.
3 Вивезення сміття з території 16.03.2017 солярка 300 гр
4 Насос для пральної машини ДЕУ №2, 28.03.2017 Пральня, ремонт машинка 250 гр
5 Лампи денного світла, 4 шт по 36 В №3 від 29.03.2017 харчоблок 90 гр
6 Придбання фарби для проведення ремонті в 22.03.2017 3812 гр.
Всього 4912 гр
8 120 гр

про використання позабюджетних коштів
з Фонду розвитку та матеріальної підтримки ДНЗ № 16
з 01.08.2016 по 15.12.2016 р.

Назва виду робіт, придбаних цінностей № чека, дата призначення Використана сума
Серпень 2016 р.
1 Фарба водоемульсійна латекс, 14 кг №1 від 03.08.16 Вхідний тамбур (центральний) 236 гр
2 Шпаклівка фініш №2 від 03.08.16 Вхідний тамбур (центральний) 85 гр
3 Фарба водоемульсійна, колір №3 від 03.08.16 Вхідний тамбур (центральний) 152 гр.
4 Лампа економ 20 Ватт, 2шт №4 від 03.08.16 Вхідний тамбур (центральний) 53 гр 50 коп
5 ЦПС, 1мішок № 4 від 03.08.16 Вхідний тамбур (центральний) 53 гр 00 коп
6 Фарба емаль, 2 б № 5 від 04.08.16 Центральний вхід, фойє 227 гр.
7 Тюль 1,5 м по 65 гр. Шифон білий 5 м по 60 гр Шифон зелений 2 м по 70 гр Шифон зелений з візерунком 2м по 50 гр № 6 від 04.08.16 Пошив штори на сходовий марш груп №9 та спортзали 638 гр.
Всього за місяць 1444, 50
1 Вересень 2016
2 Картридж фільтр для води, 2шт по25 гр №1 від 01.09.16 кухня 50 гр
3 Короб 2,5х2,5 2м на 21 гр, провід 5 м по 16 гр, распредкоробка П-1 круглая 8,50 гр, розетка 25гр №1 від 01.09.16 Установка лічильника тепла у муззалі 134 гр.50 коп
4 Пена монтажна №3 від 02.09.16 Щитова у пральні 70 гр.
5 Шафа металева для лічильника тепла №4 від 02.09.16 муззал 120 гр
6 Гайка для змішувача № 5 від 01.09.16 Харчоблок, ремонт умивальника 30 гр
7 Фонарь-лампа світлодіодна , 2 шт Вхід центральний та вхід до груп №8,6 290 гр.
8 Бітум 2 мішка по50гр №7 від 08.09.16 Ремонт цоколя 580 гр
9 Доставка лічильника тепла з повірки у м.Київ №8 від 16.09.16 Повірка лічильника тепла 108 гр
10 Покришки гумові на тачку, 2 шт №9 від 28.09.16 Ремонт коліс тачки 400 гр.
11 Зварювальні роботи Бойлер басейну 800 гр
12 Ремонт пральної машини ДЕУ Заміна підшипника 800 гр.
Всього 3382 гр 50 коп
Жовтень 2016
1 Круг д=125, патрон керамічний Е-27 №1 від 11.10.16 Підвал, ремонт опалення 45 гр 50 коп
2 Крестовина №2 від 12.10.16 Каналізація підвал 15 гр.50
3 Труба д=50 50см, труба д=50 30 см, кут д=50 6 шт, круг д=125, муфта д=50, селікон №3 від 12.10.16 Каналізація підвал 166 гр
4 Кран д= 32, 2 шт №4 від 12.10.16 підвал 130 гр
5 Кран д=32, 1 шт №5 від 18.10.16 підвал 145 гр
6 Ручка на двері №6 ві27.10.16 Вихід №11 біля гідранта 19 гр.50
7 Двері міжкімнатні, саморізи, петлі №7 від 27 Тамбур методиста 502 гр
8 Картрідж для очистки води, 2 шт по 25 гр №8 від 28.10.16 харчоблок 50 гр
9 Зварювальні роботи 11.10.16 Підвал холодна вода 400 гр
10 Зварювальні роботи Муззал, опалення 325 гр
11 Зварювальні роботи, метелеві кути 13.10.16 Дробина металева у овочесховище (виготовлення) 800
12 Вивіз листя, 1 трактор 20.10.16 Вивіз листя 250
Всього 2848 гр 50 коп
Листопад 2016
1 Миска нерж по 155 гр, ніж -39 гр, дошка розділ.-40 гр, тертушка нерж-20 гр №1 від 04.11.16 харчоблок 254 гр
2 Ніж-14гр 50, таз пласт 15л 4 шт по 35 гр, таз пластик 1 на 6л - 22 гр, таз на 10л 2шт по 33 гр № 2 від 03.11.16 харчоблок 242 гр 50 коп
3 Каналізаційні труби та згони пластикові №3 від 07.11.16 Підвал заміна каналізації (під групою №7 та пральнею) 270 гр.
4 Труби каналізаційні д=110 по 2м 2 шт, д=110 по 1м 4 шт, д=110 по 0,5 м 4 шт, угол д=110 7 шт,муфта д=110 1шт №4 від 08.11.16 Підвал заміна каналізації (під групою №4 та майстернею) 488 гр
5 Журнал з пожежної безпеки № 5 від 11.11.16 завгосп 70 гр
6 Лампа "Філипс", 2 штХ 25 гр № 6 від 22.11.16 Центральний вхід освітлення 50 гр
7 Лампа "Делюкс", 2 шт Х 25 гр №7 від 24.11.16 вхід освітлення гр №9 50 гр
8 Вивіз листя 01.11.16 територія 250
25.11.16 територія 300
9 Пісок 30.11.16 Посипання території 300
10 Всього 2274гр 50
Грудень 2016
1 Труба д= 100 по 2м 5шт =345 гр, труба д=100 по 1м 4 шт=154 гр, труба д=100 0,50 м 3 шт=66 гр, труба д=100 0,30 м 2шт=31 гр, угол д=100 7шт = 133 гр, трйник д=100 6 шт=213 гр, труба д=50 по 0,3 м 2 шт=16 гр, угол д=50 5 шт =35 гр¸ тапер 72х50 = 11 гр, заглушка д=100 2шт =19 гр, заглушка д=50 2шт =10 гр, круг д=125 2 шт=23 гр №1 від 06.12.16 Заміна каналізації підвал під пральнею 1056 гр.
2 заглушка 2шт =12 гр, трійник 1шт-13гр50,труба 2шт -46гр, труба 2шт-170 гр, труба 1 шт-16гр 50, герметік селіконовий 1шт=42гр 50 № 2 від 07.12.16 Заміна каналізації підвал під пральнею 300 гр 50
3 Лампа "Торнадо",1 шт № 3 від 07.12.16 Освітлення на даху 190 гр
4 Дезактин, 1кг №4 від 09.12.16 Медкабінет, дезрозчин 258 гр. 95 коп
5 Заточка ножів електром'ясорубки (токар) 05.12.16 харчоблок 100 гр
Всього 1905 гр 45коп
Всього з серпня по грудень 11855 гр 45 коп

Кількість витрачених коштів
на підготовку ДНЗ №16 до нового 2016/17 навчального року

в тому числі:

- загального фонду: 3 216 гр. 72 коп.(повірка теплолічильника)

- спеціального фонду (позабюджетні кошти) 107 296 гр. грн.

Конкретно виконані основні види робіт :

Пожежна безпека:
Перезарядка вогнегасників -15 шт - 1020 гр.,
Ремонт , обслуговування, випробування пожежних рукавів та кранів ( 4 шт) - 490 гр (всього-1510 гр)
Електробезпека:
Замінено ламп денного світла -12 шт- 228 гр
Придбано ламп економ - 13 шт = 807 гр.
заміна світильників : ПВЗ , 5шт (харчоблок), 2шт (гр№8), гр. № 6 - 9 шт -1633 гр

Ремонт електричних мереж - 231 гр,
(всього-2899 гр)
Виконано ремонт обладнання :
пральна машина МП-25 = 2548 гр.
Придбано:
доріжка коврова для коридорів- 14 шт ( 90 метрів) на суму - 13600 гр
пилосос "Самсунг" - 2490гр.
Опромінювач ультрофіолетовий- 858гр 70 коп

Меблева стінка "Горка"( гр №2) - 4150 гр
Дитячі рушники - 22 шт по 25 гр = 550 гр.
шорти дитячі спортивні 14 шт = 350 гр
футболки дорослі 5 шт= 300 гр
футболки дитячі спортивні 20 шт= 700 гр.
Придбано фарби для проведення ремонтних робіт -2153 гр
Придбано вапна для благоустрою території - 60 кг= 403 гр.
Картриджи для фільтрування води:430 гр.
вивезення сміття з території - 500 гр.
(всього-26 484 гр, 70 коп)
Методичні посібники та література :959 гр
Стенди: "Куточок логопеда", "Атестуються педагоги", "План евакуації ,, "Моя Україна"- 1500 гр., гр №8 -"Куточок дитячої творчості" -2160 гр
(всього-3119 гр)

Пошито в ДНЗ:
Постільна білизна :
простирадла 102 шт.= 3132 гр
підодіяльники 42 шт = 2990 гр.
наволочки 74 шт =1578 гр
дитячі костюми для виступів на суму =1729 гр
штори на суму = 1580 гр
покривала для дитячих ліжок (гр№5) -840 гр.
( всього - 11 849 гр)

Проведено ремонт у приміщеннях:

Ремонт каналізації - 490 гр (підвал), заміна каналізації (гр№9)-1242гр,
Ремонт мережі водопостачання - 291 гр.
ремонт тепломереж -1473 гр.
Ремонт харчоблока: 1053 гр
Ремонт стелі на сходах груп №№3 та 10 -1687 гр.ремонт тамбуру на центральному вході -1685 гр

група №8 ( роздягальня)- лінолеум,шпалери, фарбування - 4349 гр
група № 11(спальня) - 4000 гр.
група №12 (мойка)-1140 ГР
група №10 (мойка) -2914
ремонт евакуаційних балконів -1493 гр.
(всього -38 087 гр)

Заміна сантехніки:
Унітаз "ЕКО" -1220 гр(загальний туалет), дитячі умивальники та крани ( 2шт) (гр№3) -1600 гр, мийки ( гр№12) 2 шт- 1200 гр, мийки гр №6 (2шт) 1030 гр
(всього - 5060 гр)
Заміна вхідних дверей:
центральний вхід- 9442 гр
група № 5 -1950 гр
(всього - 11 392 гр)
Заміна вікон:
гр. № 8 (туалет) -3363 гр.
грн №12 ( спальня) - 3533 гр
(всього - 6896 гр)

Загальна сума –107 296 гр.

Звіт адміністрації, профспілкового комітету та Батьківської комітету ДНЗ № 16 про використання позабюджетних коштів
з Фонду розвитку та матеріальної підтримки ДНЗ № 16
з 01.01.2016 по 10.04.2016 р.

Нами, членами батьківського комітету та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу № 16 з 01.01.2016 р. по 10.04.2016 р. були видані кошти з Фонду розвитку та матеріальної підтримки ДНЗ № 16 на виконання таких робіт та придбання матеріальних цінностей для дошкільного закладу (з фонду господарчих потреб) , а саме :

Назва виду робіт, придбаних цінностей № чека, дата призначення Використана сума
Січень 2016 р.
1 Лампи економ. 5 шт. х 66 гр №5 від 22.12.2016 Муз.зал 330 гр.00
Всього 330 гр.00
Лютий
2 Журнал для обліку норм харчування , 2 шт по 200 л. ( печать в "Полісевісі" №2 від 09.02.16 Мед.кабінет 149 гр.
3 Автомат електричний 16А , 2 шт, лампи накалювання 4 шт по 5 гр. № 4 від 15.02.16 харчоблок 100 гр.50 коп
4 Фарба для принтерів , 3 шт по 200 мл. №5 від 17.02.16 методкабінет 250 гр.
5 Фотобумага ( друкування крокусів для оформлення на 8 березня) №7 від 20.02.2016 Муз.зал 145 гр.
6 Скотч двосторонній № 9 від 25.02.2016 Муз.зал 20 гр.
Всього 646 гр.50
Березень
7 Лампи економ. 3 шт. х 70 гр №10 від 02.03.2016 Муз.зал 210.гр.00
8 Вапно не гашене, 5 пачок № 11 від 14.03.2016 Для вуличних робіт 55 гр.00
9 Лист залізний (чорн.метал) 100 х 200 см № 12 від 14.03.2016 Для ремонту пральної машини на 25 кг. 450 гр
10 Фарба "Фарбекс" ( оптом в фірмі"Полісан") емаль ПФ ( біла) 2.8 х 6 по 93.29 емаль ПФ(бузкова) 2.8 х1 по 81.59 емаль ПФ (жовта) 2.8 х 7 по 94.15 емаль ПФ( морська хвиля) 2.8 х1 по 83.68 емаль ПФ (помаранчева) 2.8х2 по 104.19 емаль ПФ (салатова) 2.8х2 по 81.32 емаль ПФ(червона) 2.8х2 по 112.75 грунтовка -концентрат глибоко проникнення , 2л по 39.58 фарба латексна для внутрішніх робіт 7 кг(відро) -133 гр 07 №14 від 23.03.2016 Для ремонтних робіт приміщень та фарбування майданчикиів 2153 гр.43 коп
2868 , 43
Квітень
11 Вапно не гашене, 5 кг х 2 по 25,50 №1 від 08.04.2016 Для вуличних робіт 51 гр.00
12 Вапно не гашене, 8 пачок по 12,50 №2 від 08.04.2016 Для вуличних робіт 200 гр.00
251 гр.00
Всього витрачено 4095 гр.93


Звіт за червень-липень 2016 року
17 Цемент, 2Х75гр №16 від 27.05.16 Заливка сходів на вулиці 150.00
Червень 2016
1 Перезарядка вогнегасників ВП-2, 5 штХ45 гр № 1від 01.06.2016 225 гр
Опосвідчення балонів та корпусів, 5штХ25 гр 125 гр.
2 Транспортування теплолічильника з Кієва №2 07.06.2016 53 гр
3 Світильники ПВЗ , 5ШТх261 ГР №3 від 10.06.16 харчоблок 1300 гр
4 Лампа "Філипс", 10 штХ19 гр №3 від 10.06.16 харчоблок 190 гр
5 Доріжка коврова для коридорів , 14 шт (90 м) Від 08.06.16 коридор 13600гр
6 Оверлок доріжок в коридор №14 від 14.06.16 264 гр.
7 Короб дієлектричний, 10 шт, анкер, 10 шт, сверло СПС 10, вимикач, 1шт, чопікі 48 шт, саморези 50 шт №4 від 10.06.16 Заміна електромережі в харчоблоці 327 гр 20 коп.
8 Грунтовка 1:4, 2 л шпаклівка "Кнауф" , 3кг №6 від 22 о6.16 харчоблок 47гр 50 коп 45 гр.00
9 Фарба полова жовто-коричнева, 2,8 кг Емаль сіра , 0,9 кг №7 від 22.06.16 харчоблок 143 гр, 50
10 Груновка "Зебра", 1лХ22 гр, сітка затирочна, 2шт, держач для сітки затирочної, 1шт №8 від 23.06.16 харчоблок 45гр.00
11 Плівка будівельна, 4штХ10,65 №9 від 23.06.16 харчоблок 42 гр 60 коп
12 Емаль біла, 2,8 кгХ125гр., валік велюровий, 2штХ35 гр, пензлі 2Х5 гр, 2Х 5,5 №10 від 23.06.16 харчоблок 216 гр.00
13 Пензлик , 1 шт №11 від 24.06.16 харчоблок 11гр
14 Пензлі, 3штХ5гр, емаль сіра 0,9 кг №12 від 25.06.16 харчоблок 53 гр, 50 коп
15 Валік велюровий, емаль сіра 0,9 кг №13 від 25.06.16 харчоблок 55 гр.00
16 Фільонка для обоїв, 5Х 20 м №14 від 30.06.2016 Харчоблок, окантовка для плитки кахельної 65 гр
17 Вивезення сміття 03.06.2016 Територія закладу 250 гр
18 Виконання робіт із зварювання ( ремонту) пральної машиниПМ-25 06.06.16 пральня 2000 гр
Липень
1 ЦПС, 3 мішкаХ53 гр, цемент 2 мішка Х75 гр 31 ВІД 05.07.16 Балкон гр №10 309 гр.00
2 Лак, фарба, морилка №2 від 06.07.16 Двері , центральний вхід 103 гр,50
3 Лак, пензель №3 від 07.07.16 Кабінет завідувача 46 гр.00
4 Шар-кран, ручка для крана №4 від 07.07.16 Підвал, заміна крану на тепломережі 212 гр.
5 Проведення зварювальних робіт 08.07.16 Ремонт опалення в музичній залі, ремонт каруселів на майданчику гр№3, ремонт металевих підтоварників у комірника 638 гр.00
6 Ремонт , обслуговування, випробування пожежних рукавів та кранів ( 4 шт) №5 від 08.07.16 490 гр
7 Унітаз "ЕКО" №6 від 15.07.16 Загальний туалет 1220 гр
8 Будівельні матеріали №7 від 15.07.16 Ремонт стелі на сходах груп №№3 та 10 1087 гр.
9 Цемент, 2 мішка №8 від 18.07.16 Балкон гр№8 150гр
10 Цемент, 2 мішка №9 від 18.07.16 Балкон гр№8 150гр
11 Виконання робіт із стяжки та фарбування стелі сходів гру №3та 10 600 гр.
12 Гофра на унітаз, селікон №10 від 19.07.16 Для унітаза у загальгий туалет 86 гр
13 Лампа економ №11 від 19.07.16 Вихід гр№9 54 гр
14 Бетоноконтакт 20.07.16 Тамбур центральний вихід 115 гр.
Звыт за липень-грудень 2015 р






Назва виду робіт, придбаних цінностей № чека, дата призначення Використана сума
Липень 2015 р.
1 Фарба №1 від 08.07.2015 Приміщення та територія дитсадка 2615 гр.
2 Труба 2м 1 шт - 71.50гр Труба 0,5 м - 25.5гр Кут 12гр Тапер 100*50 - 12 гр Кут - 17гр. Шурупи - 21.20гр Гвіздки - 11.50гр. № 2 від 08.07.2015 Каналізація в підвалі та пральня 169 гр.70 коп.
3 Фарба водоемульсійна 1,4кг № 3 від 09.07.2015 Вікна басейн 43гр.
4 Трійник, коліно, кріплення,ревізія, труба 1 м №4 від 13.07.2015 Каналізація 222гр.50 коп.
5 Кабель 30м, гофра, розп. коробка №5 від 14.07.2015, № 20 від 30.07.2015 Кухня (обладнання) 450гр. 103гр.
6 Лампа "Філіпс" №9 від 16.07.2015 Коридор 35гр.
7 Повірка монометрів № 11 від 16.07.2015 Теплорамка 73гр.16коп.
8 ЦПС, перфокут № 12 від 17.07.2015 Для дверей на вихід гр. № 7, 11 262гр.
9 Цемент № 14 від 18.07.2015 Харчоблок 18 гр.
10 Фарба № 16 від 23.07.2015 Харчоблок 39гр.
11 ЦПС, перфокут, шпатель № 17 від 32.07.2015 Харчоблок 352гр. 55коп
12 Перезарядка вогнегасників 10 шт. № 18 від 28.07.2015 670гр
13 Шланг, фумка № 19 від 30.07.2015 Мийка кухня 143гр.50коп
Всього за липень 2015 р. 2411 гр.71коп.
Серпень 2015 р.
1 Праска № 2 від 10.08.2015 Пральня 699гр.
2 Обслуговування пожежних рукавів №3 від 19.08.2015 260гр.
3 Поріжок № 1 віл 07.08.2015 Харчоблок 32гр.
Всього за серпень 2015 р. 991гр.
Вересень 2015р.
1 Цемент 50 кг*3 № 1від 03.09.2015 Територія ДНЗ 192гр
2 Кран, шар, пакля № 2 від 14.09.2015 Підвал 273гр.
3 Цемент 50 кг*2 № 4 від 22.09.2015 цоколь 128гр
4 Коліно,муфта, американка № 6 від 28.09.2015 Харчоблок 75гр.
5 Катридж на принтер № 7 від 16.09.2015 Методкабінет 437гр
Всього за вересень 2015р. 1105 гр.
Жовтень 2015р.
1 Клей "Момент", грунтовка, пензель № 1 від 01.10.2015 Стіна біля входу групи № 7 91гр50коп
Всього за жовтень 2015 р. 91гр. 50коп.
Листопад 2015р.
1 Кран 95гр*2 - 190гр. Кран 80*2 - 180гр № 3 від 13.11.2015 Підвал 350 гр.
2 Катридж для очистки води - 92гр. Фільтр-колба - 175гр. Труба "Європласт" 2м - 120гр Цанга - 56гр № 4 від 24.11.2015 Харчоблок 440гр
3 Муфта, трійник, труба,фум великий, вилка євро., розетка №5 від 06.11.2015 Харчоблок, пральня 151гр50коп
4 Круг по металу, труби, ревізія,кути, гофра, трійники № 8 від 24.11.2015 Каналізація гр. № 7 490гр.50коп
5 Перезарядка вогнегасників 8 шт. № 10 від 30.11.2015 605гр.
6 Тканина (бязь) 100м*50гр. Від 27.11.2015 для пошиву постільної білизни 5000гр.
7 Пилосос "Самсунг" Від 30.11.2015 Для приміщень ДНЗ 2490гр.
Всього за листопад 2015р. 9527гр.
Грудень 2015 р.
1 Опромінювач ультрофіолетовий № 1 від 05.12.2015 Медичний кабінет 858гр 70 коп
2 Катрідж для фільтра води № 2від 11.12.2015 26гр 50 коп
Всього за грудень 2015 р. 885гр 20коп
Всього за період з липня по грудень 2015 р. 15011гр. 41коп.
Нами, членами батьківського комітету та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу № 16 з 01.07.2015 р. по 31.12.2015 р. були видані кошти з Фонду розвитку та матеріальної підтримки ДНЗ № 16 на виконання таких робіт та придбання матеріальних цінностей для дошкільного закладу (з фонду господарчих потреб) на загальну суму 15011 гр.41 коп., а саме :
Кiлькiсть переглядiв: 282

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.